费收入预算

1、兴海隆项目商铺1800万平方米x015美元月x12月3240万美元年。

2、兴海隆项目住宅80万平方米x010美元月x12月96万美元年。

3、新世纪项目商铺1000万平方米x030美元月x12月3600万美元年。

4、新世纪项目住宅300万平方米x020美元月x12月720万美元年。

5、新世纪项目办公80万平方米x025美元月x12月240万美元年。

6、新世纪项目停车场200万平方米x015美元月x12月360万美元年。

公司管理费收入合计8256万美元。

7、销售佣金留成34302600x1x15514539万美元。

8、租赁佣金留成111105x10x15166658万美元。

金盘公司收入合计6137648万美元。

公司物业管理部分管理费支出预算

1、工资开支32万美元月x12月384万美元年。

2、保安承包费6125万美元x25153125万美元年。

3、保洁承包费6125万美元x530625万美元年。

4、日常办公费用6万美元月x12月72万美元年。

5、项目公共区维护维修费6125万美元x1591875万美元年。

金盘公司物业部分管理总支出321225万美元年。

6、公司营业税支出6137648x6368259万美元年。

金盘公司第一年度经营综合成本为689484万美元。

金盘公司第一年经营利润为61376486894845448164万美元。

看完金盘商业经营管理公司经营方案后，我笑着说“薛美凤啊你们这个方案做得不错啊你们上面数据是否准确、可行啊”

薛美凤笑着说“阿才啊报告上的那些平均单价，我们都是在同地段、同类型的项目的销售和招商调研数据的基础上，我们按照三个项目物业的实际价值，同时，考虑了竞争对手情况，以及我们推盘策略、客户接受程度等因素。由于我们物业数量庞大，因此，我们制定的这个价格具有“低价通杀”策略，物业的性能价格比在市场上在售物业要高出很多我们认为按照这个价格策略执行后，一定能够在港城的物业销售竞争中大获全胜”

我说“好啊明天早上在皓龙大厦董事长办公室，我与你们承包组签定项目物业销售及招商代理协议书，我真心希望你们通过这几个项目物业销售及招商能挣钱，发大财”

薛美凤笑着说“阿才啊我们承包组的管理费，金盘公司要帮我们承包组支付啊否则，我们没有钱吃饭、住宿和坐公交我们怎么帮你干活啊”

我说“没有问题你们是金盘公司的员工嘛，公司给你们支付管理费是应该的你们在几个项目的营销费用预算做得怎么样”

黎小虎笑着说“阿才啊，我们承包这个三个项目营销，但是，我们包工不包料啊这三个项目在营销推广、销售和招商等过程产生全部费用，因此，列入三个项目公司的经验成本之中，你看看这三个项目的营销执行方案及预算吧”

然后，黎小虎他们将三个项目的项目推广及广告执行方案、项目销售执行方案和项目招商执行方案等交给我阅读。

项目推广及广告执行方案主要内容是

1、在新世纪项目建设好的迎街面一楼设立1000平方米的“金盘营销中心”，按照星级酒店大厅水平装修。

营销中心内部设立办公区、项目沙盘区、客户洽谈区、客户谈判室，以及生活配套设施及设备。

办公区内设立项目方签约及收款处、营销总监办公室、销售部、招商部等案场人员办公室。

沙盘区制作及安装兴海隆、新世纪、中港项目等三个项目沙盘，沙盘按照项目总体规划设计方案，采用仿真三维模式呈现，供业务人员对客户进行讲解。

建立营销中心单项费用预算项目方从营销费预算中支出

装修费120万美元；

办公家具及配套费60万美元；

沙盘制作及安装费60万美元；

案场办公及接待费5万美元月，50万美元年；

看楼车5部，共15万美元。

合计305万美元。

营销中心建设及启用时间1978年6月15日至8月15日。

2、案场广告及资料费

金盘营销中心案场广告、楼书、单页等设计、制作等，费用又项目方在营销费用预算中支出60万美元。使用时间1978年8月16日。

3、大众广告费

大型户外广告进行全程视觉封杀在闹市区、交通枢纽路口等地设立大型户外广告。租用广告位、广告设计、制作及安装等综合费用120万美元。广